Bloco D — Documentos de Transporte (CT-e) e Comunicação¶

Finalidade¶

Escriturar documentos fiscais de transporte (CT-e modelos 07,08,8B,09,10,11,26,27,57,63,67) e comunicação (modelos 21,22).

move_type in ['out_invoice','in_refund','out_refund','in_invoice']
l10n_br_tipo_documento in ['07','08','8B','09','10','11','26','27','57','63','67']

Campo SPED	Origem no Odoo	Regra
`IND_OPER`	📄 `TIPO_NF[move.move_type]`	`0`=entrada, `1`=saída
`IND_EMIT`	📄 CNPJ empresa na chave → `'0'`, senão → `'1'`	🧮
`COD_SIT`	📄 Mesma lógica do C100	🧮
`COD_MOD`	📄 `move.l10n_br_tipo_documento`	✅
`CHV_CTE`	📄 `move.l10n_br_chave_nf`	✅
`COD_PART`	👤 `partner.id`	🔒
`SER` / `NUM_DOC` / `DT_DOC`	📄 Dados da NF	✅
`DT_A_P`	📄 `max(move.date, move.invoice_date)`	🧮
`VL_DOC`	📄 `move.l10n_br_total_nfe`	💰
`VL_DESC`	📄 `move.l10n_br_desc_valor`	💰
`IND_FRT`	📄 `incoterm.l10n_br_modalidade_frete` ou `'9'`	✅
`VL_SERV`	📄 `move.l10n_br_prod_valor`	💰
`VL_BC_ICMS` / `VL_ICMS`	📄 Base e valor ICMS	💰
`COD_CTA`	🏦 `invoice_line_ids[0].account_id.code`	✅
`COD_MUN_ORIG`	📄 `move.l10n_br_municipio_inicio_id.codigo_ibge`	✅
`COD_MUN_DEST`	📄 `move.l10n_br_municipio_fim_id.codigo_ibge`	✅

Registro	Condição
D190	Sempre (se COD_SIT ≠ cancelado)
D195	Mensagens fiscais vinculadas

Mesma lógica de agrupamento do C190, com adição de l10n_br_codigo_beneficio e l10n_br_icms_valor_outros.

Efeito	Descrição
`e110_vl_tot_debitos`	Acumulado se saída (`TIPO_NF = 1`)
`e110_vl_tot_creditos`	Acumulado se entrada (`TIPO_NF = 0`)

D197: Gerado para cada linha com l10n_br_codigo_beneficio preenchido, usando os mesmos campos do C197.

Filtro	`move_type in ['in_refund','in_invoice']`, `tipo_documento in ['21','22']`

Campos similares ao D100 com adições:

Campo Extra	Origem
`VL_SERV_NT`	🔒 `0.00`
`VL_TERC`	🔒 `0.00`
`VL_DA`	📄 `move.l10n_br_despesas_acessorias`
`VL_PIS` / `VL_COFINS`	📄 Valores PIS/COFINS
`COD_CTA`	🏦 `journal.default_account_id.code`
`TP_ASSINANTE`	🔒 `""`

Gerado para modelos 21/22. Alimenta e110_vl_tot_debitos / e110_vl_tot_creditos.