Mapeamento Técnico Consolidado — SPED¶
Referência Cruzada: Método Python → Registros Gerados¶
EFD ICMS/IPI (account_sped_fiscal.py — 3.131 linhas)¶
| Método | Registros | Listas Acumuladas | Validações |
|---|---|---|---|
enviar_registro_0000() |
0000 | — | — |
enviar_registro_0002() |
0002 | — | — |
enviar_registro_0005() |
0005 | — | — |
enviar_registro_0100() |
0100 | — | RedirectWarning se sem contador |
enviar_registro_0150() |
0150 (N) | Consome partner_ids_list |
— |
enviar_registro_0175() |
0175 | — | — |
enviar_registro_0190() |
0190 | Consome product_ids_list → UoMs |
RedirectWarning se UoM sem código SEFAZ |
enviar_registro_0200() |
0200, 0300, 0305 | Consome product_ids_list |
RedirectWarning se sem tipo/código |
enviar_registro_0205() |
0205 | — | — |
enviar_registro_0220() |
0220 | — | — |
enviar_registro_0300() |
0300 | — | — |
enviar_registro_0400() |
0400 | Consome cfop_ids_list |
— |
enviar_registro_0450() |
0450 | Consome qtd_cod_inf |
— |
enviar_registro_0460() |
0460 | — | — |
enviar_registro_0500() |
0500 | — | — |
enviar_registro_0600() |
0600 | — | — |
enviar_registro_C100() |
C100, C101, C110, C113, C120 | ✅ partner_ids, product_ids, cfop_ids |
RedirectWarning (chave, data) |
enviar_registro_C140() |
C140, C141 | ✅ Acumula | — |
enviar_registro_C170() |
C170 | — | — |
enviar_registro_C190() |
C190, C195, C197 | ✅ e110_vl_tot_debitos/creditos, e520_vl_deb/cred_ipi |
— |
enviar_registro_C500() |
C500, C590 | ✅ Acumula | — |
enviar_registro_D100() |
D100, D190, D195, D197 | ✅ partner_ids, cfop_ids |
— |
enviar_registro_D500() |
D500, D590 | ✅ Acumula | — |
enviar_registro_E100() |
E100 | — | — |
enviar_registro_E110() |
E110 | — | Usa computed fields |
enviar_registro_E116() |
E116 | — | — |
enviar_registro_E200() |
E200, E210, E250 | — | line_icmsst_ids por UF |
enviar_registro_E300() |
E300, E310, E316 | — | line_difalfcp_ids por UF |
enviar_registro_E500() |
E500 | — | — |
enviar_registro_E510() |
E510 | — | — |
enviar_registro_E520() |
E520 | — | Usa computed fields |
enviar_registro_H005() |
H005, H010 | Consome product_ids_list |
— |
enviar_registro_K010() |
K010 | — | — |
enviar_registro_K100() |
K100 | — | — |
enviar_registro_K200() |
K200 | Consome product_ids_list |
— |
enviar_registro_K230() |
K230, K235 | Consome product_ids_list |
— |
enviar_registro_1010() |
1010 | — | — |
enviar_registro_1105() |
1105 | — | — |
enviar_registro_1900() |
1900, 1910, 1920, 1921 | — | line_1921_ids |
EFD Contribuições (account_sped_contribuicao.py — 2.021 linhas)¶
| Método | Registros | Particularidades |
|---|---|---|
enviar_registro_0110() |
0110 | l10n_br_cod_inc_trib, l10n_br_ind_apro_cred |
enviar_registro_0111() |
0111 | ⚠️ Todos os valores zerados |
enviar_registro_0140() |
0140 | Por filial (consolidação) |
enviar_registro_A100() |
A100 | NFS-e — 3 regras de exclusão |
enviar_registro_A170() |
A170 | Filtro CST PIS para entradas |
enviar_registro_C100() |
C100 | NF-e — mesmas validações chave/data |
enviar_registro_C170() |
C170 | Detalhado por item |
enviar_registro_C500() |
C500 | Energia/comunicação |
enviar_registro_D100() |
D100 | CT-e — lógica COD_SIT complexa |
enviar_registro_D101() |
D101 | PIS sobre CT-e agrupado por CST |
enviar_registro_D105() |
D105 | COFINS sobre CT-e agrupado por CST |
enviar_registro_F100() |
F100 | ND/NDS/FAT — sem modelo fiscal |
enviar_registro_F600() |
F600 | Retenção — 2 modos (CR / competência) |
enviar_registro_M200() |
M200 | PIS — consolidação com VL_RET do F600 |
enviar_registro_M600() |
M600, M605, M610 | COFINS — consolidação |
enviar_registro_M100() |
M100, M105 | ⚠️ Comentado na chamada principal |
enviar_registro_M500() |
M500, M505 | ⚠️ Comentado na chamada principal |
enviar_registro_M400() |
M400, M410 | ⚠️ Comentado |
enviar_registro_M800() |
M800, M810 | ⚠️ Comentado |
ECD (account_sped_ecd.py — 1.004 linhas)¶
| Método | Registros |
|---|---|
enviar_registro_I010() |
I010 |
enviar_registro_I030() |
I030 |
enviar_registro_I050() |
I050, I051 (N) |
enviar_registro_I150() |
I150 (12), I155 (N) |
enviar_registro_I200() |
I200 (N), I250 (N) |
enviar_registro_I350() |
I350, I355 (N) |
enviar_registro_J005() |
J005 |
enviar_registro_J100() |
J100 (N) |
enviar_registro_J150() |
J150 (N) |
enviar_registro_J900() |
J900 |
enviar_registro_J930() |
J930 |
DCTF (account_dctf.py — 934 linhas)¶
| Método | Registros | Status |
|---|---|---|
enviar_registro_header() |
Header | ✅ |
enviar_registro_R01() |
R01 (por fatura) | ✅ |
enviar_registro_R02() |
R02 | ✅ |
enviar_registro_R03() |
R03 | ✅ UserError se sem contador |
enviar_registro_R10() |
R10 + R11 (por tributo) | ✅ / ⚠️ R11 parcial |
enviar_registro_R12() |
R12 | ⚠️ Valor hardcoded |
enviar_registro_R14()-R16() |
R14, R15, R16 | ⚠️ Stub |
enviar_registro_R20()-R25() |
R20-R25 | ⚠️ Stub |
enviar_registro_R30()-R31() |
R30, R31 | ⚠️ Stub |
DIME/SC (account_dime_sc.py — 1.142 linhas)¶
| Método | Quadro | Registros |
|---|---|---|
gerar_registro_20() |
— | Reg 20 (Contabilista) |
gerar_registro_21() |
00 | Reg 21 (Contribuinte) |
gerar_registro_22() |
01 | Reg 22 (Entradas por CFOP) |
gerar_registro_23() |
02 | Reg 23 (Saídas por CFOP) |
gerar_registro_24() |
03 | Reg 24 (Resumo) |
gerar_registro_25() |
04 | Reg 25 (Débitos) |
gerar_registro_26() |
05 | Reg 26 (Créditos) |
gerar_registro_30() |
09 | Reg 30 (Imposto a pagar/credor) |
gerar_registro_33() |
12 | Reg 33 (Recolhimento) |
gerar_registro_35() |
14 | Reg 35 (Crédito presumido) |
gerar_registro_36() |
15 | Reg 36 (TTD detalhamento) |
Referência Cruzada: Campo Odoo → Campos SPED (Completa)¶
Dados da Empresa (res.company)¶
| Campo Odoo | EFD Fiscal | EFD Contrib | ECD | DCTF | DIME |
|---|---|---|---|---|---|
l10n_br_cnpj |
0000.CNPJ | 0000.CNPJ | 0000.CNPJ | Header.CNPJ | Reg 21.IE |
l10n_br_razao_social |
0000.NOME | 0000.NOME | 0000.NOME | R02.NOME | Reg 21.Nome |
l10n_br_ie |
0000.IE | 0140.IE | 0007.COD_INSCR | — | Reg 21.Inscrição |
l10n_br_im |
0000.IM | 0140.IM | — | — | — |
l10n_br_municipio_id.codigo_ibge |
0000.COD_MUN | 0000.COD_MUN | 0000.COD_MUN | R02.MUNICIPIO | — |
l10n_br_contador_partner_id |
0100.* | 0100.* | J930.* | R03.* | Reg 20.* |
l10n_br_cod_inc_trib |
— | 0110.COD_INC_TRIB | — | — | — |
l10n_br_ind_apro_cred |
— | 0110.IND_APRO_CRED | — | — | — |
l10n_br_incidencia_cumulativa |
— | (filtro move_types) | — | — | — |
l10n_br_regime_tributario |
— | — | — | R01.PJ_SIMPLES | — |
l10n_br_sped_fiscal_registros |
_registro_em_uso() |
— | — | — | — |
l10n_br_sped_contribuicao_registros |
— | _registro_em_uso() |
— | — | — |
Dados da Fatura (account.move)¶
| Campo Odoo | EFD Fiscal | EFD Contrib | DCTF |
|---|---|---|---|
l10n_br_chave_nf |
C100.CHV_NFE | A100.CHV_NFSE / C100.CHV_NFE | — |
l10n_br_tipo_documento |
C100.COD_MOD | (filtro seleção) | — |
l10n_br_numero_nota_fiscal |
C100.NUM_DOC | A100.NUM_DOC | — |
l10n_br_serie_nf |
C100.SER | A100.SER | — |
l10n_br_total_nfe |
C100.VL_DOC | A100.VL_DOC / F600.VL_BC_RET | — |
l10n_br_icms_valor |
C100.VL_ICMS | — | — |
l10n_br_icms_base |
C100.VL_BC_ICMS | — | — |
l10n_br_pis_valor |
C100.VL_PIS | A100.VL_PIS | R10(06).VALOR_DEBITO |
l10n_br_cofins_valor |
C100.VL_COFINS | A100.VL_COFINS | R10(07).VALOR_DEBITO |
l10n_br_ipi_valor |
C190.VL_IPI | — | R10(03).VALOR_DEBITO |
l10n_br_irpj_valor |
— | — | R10(01).VALOR_DEBITO |
l10n_br_pis_ret_valor |
— | A100.VL_PIS_RET / F600 | — |
l10n_br_cofins_ret_valor |
— | A100.VL_COFINS_RET / F600 | — |
l10n_br_desc_valor |
C100.VL_DESC | A100.VL_DESC | — |
l10n_br_cstat_nf |
COD_SIT calc | COD_SIT calc | — |
l10n_br_tipo_pedido |
— | (filtro F100) | — |
l10n_br_operacao_id.l10n_br_finalidade |
COD_SIT calc | COD_SIT calc | — |
Dados da Linha (account.move.line)¶
| Campo Odoo | EFD Fiscal | EFD Contrib |
|---|---|---|
l10n_br_cfop_id.codigo_cfop |
C170.CFOP | A170.NAT_BC_CRED (calc) |
l10n_br_icms_cst |
C170.CST_ICMS | — |
l10n_br_pis_cst |
C170.CST_PIS | A170.CST_PIS |
l10n_br_cofins_cst |
C170.CST_COFINS | A170.CST_COFINS |
l10n_br_pis_base |
C170.VL_BC_PIS | A170.VL_BC_PIS |
l10n_br_pis_aliquota |
C170.ALIQ_PIS | A170.ALIQ_PIS |
l10n_br_pis_valor |
C170.VL_PIS | A170.VL_PIS |
l10n_br_cofins_base |
C170.VL_BC_COFINS | A170.VL_BC_COFINS |
l10n_br_cofins_aliquota |
C170.ALIQ_COFINS | A170.ALIQ_COFINS |
l10n_br_cofins_valor |
C170.VL_COFINS | A170.VL_COFINS |
l10n_br_prod_valor |
C170.VL_ITEM | A170.VL_ITEM |
l10n_br_desc_valor |
C170.VL_DESC | A170.VL_DESC |
l10n_br_nat_bc_cred |
— | A170.NAT_BC_CRED |
l10n_br_informacao_adicional |
C110 | A170.DESCR_COMPL |
l10n_br_icms_ajuste_ids |
C197 | — |
account_id.code |
— | A170.COD_CTA |
Dados do Produto (product.product)¶
| Campo Odoo | EFD Fiscal | EFD Contrib |
|---|---|---|
default_code |
0200.COD_ITEM | 0200.COD_ITEM |
name |
0200.DESCR_ITEM | 0200.DESCR_ITEM |
barcode |
0200.COD_BARRA | 0200.COD_BARRA |
l10n_br_ncm_id.codigo_ncm |
0200.COD_NCM | 0200.COD_NCM |
l10n_br_tipo_produto |
0200.TIPO_ITEM | 0200.TIPO_ITEM |
uom_id.l10n_br_codigo_sefaz |
0200.UNID_INV | 0200.UNID_INV |
l10n_br_nat_bc_cred |
— | Fallback A170/F100 |
Dados do Parceiro (res.partner)¶
| Campo Odoo | Registros |
|---|---|
l10n_br_cnpj |
0150.CNPJ, F600.CNPJ |
l10n_br_cpf |
0150.CPF |
l10n_br_ie |
0150.IE |
l10n_br_municipio_id.codigo_ibge |
0150.COD_MUN |
l10n_br_razao_social |
0150.NOME |
l10n_br_orgao_publico |
F600.IND_NAT_RET |
country_id.l10n_br_codigo_bacen |
0150.COD_PAIS |
Dados Contábeis (account.account)¶
| Campo Odoo | EFD Fiscal | EFD Contrib | ECD |
|---|---|---|---|
code |
0500.COD_CTA | 0500.COD_CTA | I050.COD_CTA |
name |
0500.NOME_CTA | 0500.NOME_CTA | I050.NOME_CTA |
group_id |
0500.COD_NAT_CC | 0500.COD_NAT_CC | I050.COD_NAT |
l10n_br_conta_referencial |
— | — | I051.COD_CTA_REF |
l10n_br_cod_nat |
— | — | I050.COD_NAT |