Configuração da Empresa¶

Objetivo¶

Documentar todos os campos e parâmetros fiscais que devem ser configurados no cadastro da empresa (res.company) para o correto funcionamento da localização brasileira. Esta é a primeira etapa obrigatória de qualquer implantação.

Acesso: Definições → Empresa ou diretamente no formulário da empresa

Implementação Técnica¶

Model: res.company (herança de res.company + mail.thread + mail.activity.mixin)
Arquivo: l10n_br_ciel_it_account/models/res_company.py (linha 263)
Config Settings: res.config.settings (mesma arquivo, linha 1607) — campos related que espelham a empresa

Seção 1 — Dados Cadastrais da Empresa¶

Campos sincronizados com o parceiro (res.partner) da empresa via compute/inverse.

#	Campo	Tipo	Descrição	Obrigatório	Onde é usado
1	`l10n_br_cnpj`	Char (computed)	CNPJ da empresa — sincronizado com `partner_id.l10n_br_cnpj`	✅	SPED, NF-e, NFS-e, Siscomex, REINF
2	`l10n_br_razao_social`	Char (computed)	Razão social — sincronizado com `partner_id.l10n_br_razao_social`	✅	NF-e (emitente)
3	`l10n_br_ie`	Char (computed)	Inscrição Estadual — sincronizado com `partner_id.l10n_br_ie`	✅*	SPED ECD (0000/0007), NF-e
4	`l10n_br_im`	Char (computed)	Inscrição Municipal — sincronizado com `partner_id.l10n_br_im`	Para ISS	SPED ECD (0000), NFS-e
5	`l10n_br_nire`	Char (computed)	NIRE (Número de Identificação no Registro de Empresas)	—	SPED ECD (I030 — Termo de Abertura)
6	`l10n_br_cnae`	Char	CNAE (Código Nacional de Atividade Econômica)	✅	SPED Fiscal/Contribuição
7	`l10n_br_data_abertura`	Date	Data de abertura/arquivamento da empresa	—	SPED ECD (I030 — `DT_ARQ`)
8	`l10n_br_indicador_ie`	Selection	Indicador da IE do emitente	✅	Motor de operação fiscal, NF-e, SPED
9	`l10n_br_handle`	Char	Handle (identificador) no sistema do integrador fiscal	—	Upload de certificado, integração DF-e

Valores do Indicador IE¶

Valor	Descrição
`1`	Contribuinte ICMS
`2`	Contribuinte isento de Inscrição no cadastro do ICMS
`9`	Não Contribuinte

Endereço¶

Campo	Tipo	Descrição	Usado em
`l10n_br_endereco_numero`	Char (computed)	Número do endereço	NF-e (`enderEmit.nro`)
`l10n_br_endereco_bairro`	Char (computed)	Bairro	NF-e (`enderEmit.xBairro`)
`l10n_br_municipio_id`	Many2one → `l10n_br_ciel_it_account.res.municipio`	Município — tabela IBGE com código oficial	SPED ECD (0000 `COD_MUN`), NF-e
`l10n_br_consultar_cep`	Boolean	Habilitar consulta automática de CEP via lib `brazilcep`	Wizard endereço
`l10n_br_consultar_cnpj`	Boolean	Habilitar consulta automática de CNPJ via API	Wizard parceiro

Seção 2 — Regime Tributário e Apuração¶

Parâmetros que definem o enquadramento fiscal da empresa e impactam diretamente o cálculo de todos os impostos.

#	Campo	Tipo	Valores	Default	Impacto direto
1	`l10n_br_regime_tributario`	Selection	`1`=SN, `2`=SN excesso, `3`=Normal, `4`=MEI	—	Define as CSTs ICMS disponíveis (101–900 para SN, 00–90 para Normal), altera base de PIS/COFINS, IPI, DIFAL
2	`l10n_br_regime_apuracao`	Selection	`caixa`, `competencia`	`competencia`	Define regime de apuração para relatórios fiscais
3	`l10n_br_incidencia_cumulativa`	Selection	`1`=Lucro Real, `2`=Lucro Presumido	—	Determina se PIS/COFINS são cumulativos ou não-cumulativos
4	`l10n_br_cod_inc_trib`	Selection	`1`=Não-cumulativo, `2`=Cumulativo, `3`=Ambos	`1`	SPED Contribuição — código indicador da incidência tributária no período
5	`l10n_br_ind_apro_cred`	Selection	`1`=Apropriação Direta, `2`=Rateio Proporcional	`2`	SPED Contribuição — método de apropriação de créditos comuns
6	`l10n_br_ind_perfil`	Selection	`A`, `B`, `C`	`A`	SPED Fiscal — indicador de perfil de apresentação (nível de detalhe dos registros)
7	`l10n_br_ind_tp_leiaute_k010`	Selection	`0`=Simplificado, `1`=Completo, `2`=Saldos	`1`	SPED Fiscal — tipo de leiaute do Bloco K (controle de produção e estoque)
8	`l10n_br_regime_especial_tributacao`	Selection	`0`=Nenhum, `1`=ME Municipal, `2`=Estimativa, `3`=Sociedade Profissional, `4`=Cooperativa, `5`=MEI, `6`=EPP	Dinâmico	NFS-e — Regime Especial de Tributação do município
9	`l10n_br_produtivo`	Boolean	—	False	Estabelecimento produtivo? — se True, créditos de IPI na entrada são permitidos mesmo com NCM sem alíquota

Valores do Regime Tributário¶

Valor	Descrição	Impacto no motor de impostos
`1`	Simples Nacional	CSTs ICMS: 101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400, 500, 900. Crédito SN via `l10n_br_icms_credito_aliquota`
`2`	Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta	Similar ao SN, mas pode ter IPI
`3`	Regime Normal (Lucro Real ou Presumido)	CSTs ICMS: 00, 10, 20, 30, 40, 41, 50, 51, 60, 70, 90. IPI calculado se produtivo ou NCM com alíquota
`4`	Simples Nacional — Microempreendedor Individual (MEI)	Similar ao SN, com limitações

Seção 3 — Regras de Cálculo de Impostos¶

Flags booleanos e alíquotas que alteram o comportamento global do motor de cálculo fiscal.

#	Campo	Tipo	Default	Descrição	Impacto
1	`l10n_br_exclui_icms_piscofins`	Boolean	True	Exclui ICMS da base de PIS/COFINS — "Tese do Século" (RE 574.706/PR)	Base PIS/COFINS = total - ICMS
2	`l10n_br_exclui_difal_piscofins`	Boolean	True	Exclui DIFAL da base de PIS/COFINS	Base PIS/COFINS -= DIFAL
3	`l10n_br_exclui_frete_ipi`	Boolean	False	Exclui frete, seguro e despesas acessórias da base do IPI	Base IPI -= frete+seguro+desp
4	`l10n_br_fcp_interno_consumidor_final`	Boolean	False	Operação INTERNA incide % FCP para consumidor final	Aplica FCP em op. internas (normalmente só interestadual)
5	`l10n_br_icms_credito_aliquota`	Float	0.0	Alíquota de crédito ICMS para empresas do Simples Nacional	Valor destacado na NF-e para crédito do destinatário
6	`l10n_br_somar_icms_nf_importacao`	Boolean	True	Somar ICMS da NF de importação ao custo do produto	Custo de entrada inclui ICMS quando True
7	`l10n_br_regra_operacao`	Selection	`v2`	Versão da regra de ordenação na determinação da operação fiscal	v1=prioriza critérios fiscais, v2=prioriza especificidade (parceiro/produto)

Todos estes parâmetros são usados no método _do_calculate_l10n_br_impostos() que roda em sale_order.py, purchase.py e account.py. Veja Operações Fiscais para detalhes do motor de determinação.

Seção 4 — Parâmetros de Comportamento da Interface¶

Configurações de UI e workflow que alteram o comportamento do sistema.

#	Campo	Tipo	Default	Descrição	Onde configurar
1	`l10n_br_split_service_invoice`	Boolean	False	Separar faturas: serviços, produtos, garantia e nota de débito em faturas distintas	Definições → Empresa
2	`l10n_br_show_tax_price`	Boolean	True	Mostrar valor monetário nas tags de impostos (ex: "ICMS 12% (R$ 120,00)")	Definições → Empresa
3	`l10n_br_force_fiscal_position`	Boolean	False	Aplicar Posição Fiscal aos itens ao postar fatura — recalcula impostos conforme FP	Definições → Empresa
4	`l10n_br_force_fiscal_position_all`	Boolean	False	Aplicar FP em TUDO ao postar fatura (mais abrangente que o anterior)	Definições → Empresa
5	`l10n_br_show_infofisco_nfse`	Boolean	True	Mostrar campo "Informações Fiscais" no envio da NFS-e	Definições → Empresa
6	`l10n_br_show_infocomplementar_nfse`	Boolean	True	Mostrar campo "Informações Complementares" no envio da NFS-e	Definições → Empresa
7	`l10n_br_agrupar_journal_item`	Boolean	False	Agrupar itens de diário contábil — consolida linhas de impostos	Definições → Empresa

Configurações de edição de linhas¶

Campo	Tipo	Default	Efeito
`edit_sale_order_line_form`	Boolean (config_parameter)	False	Editar linhas do Pedido de Venda em formulário expandido (vs. inline na tree)
`edit_purchase_order_line_form`	Boolean (config_parameter)	False	Editar linhas do Pedido de Compra em formulário expandido
`edit_invoice_line_form`	Boolean (config_parameter)	False	Editar linhas da Fatura em formulário expandido

Estes parâmetros alteram a prioridade das views via sudo().write({'priority': 99}) — a view com maior prioridade é renderizada preferencialmente.

Seção 5 — AUTXML (Parceiros Autorizados a Obter XML)¶

Finalidade¶

Define quais CNPJs estão autorizados a fazer download do XML da NF-e diretamente da SEFAZ, sem necessidade do certificado digital do emitente. Típico de contabilidades, escritórios fiscais, hubs de distribuição e consultorias de compliance.

Campo¶

Campo	Tipo	Descrição
`l10n_br_partner_aut_ids`	Many2many → `res.partner`	Empresas autorizadas a obter XML

Onde configurar¶

Definições → Empresa → Empresas autorizadas a obter XML

Como funciona na NF-e¶

O campo é utilizado na geração do TX2 (formato de transmissão da NF-e). Para cada parceiro autorizado, o sistema adiciona um bloco AUTXML:

for partner_aut_id in invoice.company_id.l10n_br_partner_aut_ids:
    nfetx2 += "%0AINCLUIRPARTE%3DAUTXML"
    nfetx2 += "%0A" + 'CNPJ_GA02' + "%3D" + _format_cnpj_cpf(partner_aut_id.l10n_br_cnpj)
    nfetx2 += "%0ASALVARPARTE%3DAUTXML"

Referência: account.py, linhas 3819–3822

No XML da NF-e gerada¶

<autXML>
  <CNPJ>12345678000190</CNPJ>
</autXML>

Impacto¶

Se o campo estiver vazio: nenhum bloco autXML é incluído na NF-e
Se preenchido: cada parceiro gera um bloco autXML no XML
O parceiro deve ter o campo l10n_br_cnpj preenchido — se vazio, será gravado string vazia e a SEFAZ pode rejeitar
Limite: A SEFAZ permite até 10 blocos autXML por NF-e

Seção 6 — GNRE (Guia Nacional de Recolhimento)¶

Campo	Tipo	Default	Descrição
`l10n_br_gnre_dias_vencimento`	Integer	1	Dias para vencimento da GNRE a partir da emissão da NF-e

Seção 7 — Parceiro Padrão e NFC-e¶

Campo	Tipo	Descrição
`partner_nfce_id`	Many2one → `res.partner`	Cliente "Não Informado" padrão para NFC-e (venda para consumidor sem identificação)
`l10n_br_token_pagamento`	Char	Token de pagamento — usado na integração com gateways de pagamento
`l10n_br_contador_partner_id`	Many2one → `res.partner`	Contador — parceiro responsável, usado no SPED ECD (J930) como signatário da escrituração

Seção 8 — IBPT (Impostos Aproximados — Lei da Transparência)¶

Configuração para cálculo do valor aproximado de tributos conforme Lei 12.741/2012.

#	Campo	Tipo	Default	Descrição
1	`l10n_br_ibpt_versao`	Selection	`25.1.B`	Versão da tabela IBPT utilizada — deve coincidir com o arquivo CSV em `static/ibpt/`
2	`l10n_br_ibpt_aliquota_estadual`	Float	0.0	Alíquota estadual padrão (fallback quando NCM não encontrado na tabela)
3	`l10n_br_ibpt_aliquota_nacional`	Float	0.0	Alíquota nacional/federal para produtos nacionais
4	`l10n_br_ibpt_aliquota_importado`	Float	0.0	Alíquota federal para produtos importados
5	`l10n_br_ibpt_aliquota_servico`	Float	0.0	Alíquota para serviços (bypass da tabela CSV)

Versões disponíveis¶

Versão	Período
`25.1.B`	1º semestre 2025
`25.1.C`	1º semestre 2025 (correção)
`25.2.A`	2º semestre 2025
`26.1.E`	1º semestre 2026
`26.1.G`	1º semestre 2026 (correção)

Cálculo IBPT — `_get_ibpt()`¶

def _get_ibpt(self, ncm, l10n_br_origem, valor, servico=False):
    # 1. Serviço? → usa alíquota fixa de serviço
    if servico:
        return valor * (aliquota_servico / 100)

    # 2. Busca CSV: TabelaIBPTax{UF}{versão}.csv
    #    Match por NCM, soma estadual + (nacional ou importado)
    arquivo = 'TabelaIBPTax' + UF + versão + '.csv'
    if encontrou_ncm_no_csv:
        aliquota = estadual + (nacional se nacional, senão importado)
        return valor * (aliquota / 100)

    # 3. Fallback: alíquotas genéricas da empresa
    if origem_importada:  # origens 1, 2, 3, 8
        return valor * ((estadual + importado) / 100)
    else:
        return valor * ((estadual + nacional) / 100)

Seção 9 — SPED (Registros Habilitados)¶

Três campos M2M controlam quais registros cada obrigação acessória gera:

Campo	Tipo	Descrição
`l10n_br_sped_fiscal_registros`	M2M → `l10n_br_ciel_it.sped.registro`	Registros habilitados no SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI)
`l10n_br_sped_contribuicao_registros`	M2M → `l10n_br_ciel_it.sped.registro`	Registros habilitados no SPED Contribuição (EFD PIS/COFINS)
`l10n_br_sped_ecd_registros`	M2M → `l10n_br_ciel_it.sped.registro`	Registros habilitados no SPED ECD (Contábil)

Como funciona: O método _registro_em_uso('XXXX') verifica se o registro está na lista antes de processá-lo. Se não estiver, o registro é silenciosamente ignorado. Veja ECD — Visão Geral.

Seção 10 — Contas Contábeis dos Impostos¶

O sistema mapeia contas contábeis para cada imposto em até quatro funções: Recolher (débito de saída), Recuperar (crédito de entrada), Venda (redutora de receita) e Devolução. Estas contas são usadas pelo método generate_all_taxes() para configurar as repartition_line_ids dos impostos.

ICMS¶

Campo	Função	Usado em `generate_all_taxes`
`account_icms_recolher_id`	ICMS a Recolher	Invoice repartition: tax +100%
`account_icms_recuperar_id`	ICMS a Recuperar	Refund repartition: tax +100%
`account_icms_venda_id`	(-) ICMS s/ Vendas	Invoice repartition: tax -100%
`account_icms_devolucao_id`	ICMS s/ Devolução	Refund repartition: tax -100%

ICMS DIFAL e FCP¶

Campo	Função
`account_icmsdifal_recolher_id`	ICMS DIFAL a Recolher
`account_icmsdifal_recuperar_id`	ICMS DIFAL a Recuperar
`account_icmsdifal_venda_id`	(-) ICMS DIFAL s/ Vendas
`account_icmsdifal_devolucao_id`	ICMS DIFAL s/ Devolução

O FCP usa as mesmas contas do ICMS DIFAL (account_icmsdifal_*).

ICMS ST¶

Campo	Função
`account_icmsst_recolher_id`	ICMS ST a Recolher
`account_icmsst_recuperar_id`	ICMS ST a Recuperar

PIS¶

Campo	Função
`account_pis_recolher_id`	PIS a Recolher
`account_pis_retido_recolher_id`	PIS Retido a Recolher
`account_pis_recuperar_id`	PIS a Recuperar
`account_pis_retido_recuperar_id`	PIS Retido a Recuperar
`account_pis_venda_id`	(-) PIS s/ Vendas
`account_pis_devolucao_id`	PIS s/ Devolução

COFINS¶

Campo	Função
`account_cofins_recolher_id`	COFINS a Recolher
`account_cofins_retido_recolher_id`	COFINS Retido a Recolher
`account_cofins_recuperar_id`	COFINS a Recuperar
`account_cofins_retido_recuperar_id`	COFINS Retido a Recuperar
`account_cofins_venda_id`	(-) COFINS s/ Vendas
`account_cofins_devolucao_id`	COFINS s/ Devolução

IPI¶

Campo	Função
`account_ipi_recolher_id`	IPI a Recolher
`account_ipi_recuperar_id`	IPI a Recuperar

ISS¶

Campo	Função
`account_iss_recolher_id`	ISS a Recolher
`account_iss_retido_recolher_id`	ISS Retido a Recolher
`account_iss_recuperar_id`	ISS a Recuperar
`account_iss_retido_recuperar_id`	ISS Retido a Recuperar
`account_iss_venda_id`	(-) ISS s/ Vendas

INSS¶

Campo	Função
`account_inss_recolher_id`	INSS a Recolher
`account_inss_retido_recolher_id`	INSS Retido a Recolher
`account_inss_recuperar_id`	INSS a Recuperar
`account_inss_retido_recuperar_id`	INSS Retido a Recuperar

IRPJ¶

Campo	Função
`account_irpj_recolher_id`	IRPJ a Recolher
`account_irpj_retido_recolher_id`	IRPJ Retido a Recolher
`account_irpj_recuperar_id`	IRPJ a Recuperar
`account_irpj_retido_recuperar_id`	IRPJ Retido a Recuperar

CSLL¶

Campo	Função
`account_csll_recolher_id`	CSLL a Recolher
`account_csll_retido_recolher_id`	CSLL Retido a Recolher
`account_csll_recuperar_id`	CSLL a Recuperar
`account_csll_retido_recuperar_id`	CSLL Retido a Recuperar

Seção 11 — Contas Contábeis por Tipo de Produto¶

O sistema permite mapear contas contábeis distintas conforme o tipo do produto, facilitando a contabilização automática de estoque, receita e custo.

Estoque¶

Tipo	Campo	Descrição
Produto Acabado	`account_estoque_acabado_id`	Estoque de Venda (produto pronto)
Revenda	`account_estoque_revenda_id`	Estoque de Revenda (mercadoria comprada para revenda)
Serviço	`account_estoque_servico_id`	Estoque de Serviço (WIP de serviços)
Semi-acabado	`account_estoque_semiacabado_id`	Estoque de Semi-acabado
Matéria-prima	`account_estoque_materiaprima_id`	Estoque de Matéria-prima
Consumível	`account_estoque_consumivel_id`	Estoque de Consumível
Ativo Fixo	`account_estoque_ativo_id`	Estoque de Ativo Fixo (imobilizado em trânsito)

Receita¶

Tipo	Campo
Produto Acabado	`account_receita_acabado_id`
Revenda	`account_receita_revenda_id`
Serviço	`account_receita_servico_id`
Semi-acabado	`account_receita_semiacabado_id`
Matéria-prima	`account_receita_materiaprima_id`
Consumível	`account_receita_consumivel_id`
Ativo Fixo	`account_receita_ativo_id`

Despesa / Custo¶

Tipo	Campo
Produto Acabado	`account_despesa_acabado_id`
Revenda	`account_despesa_revenda_id`
Serviço	`account_despesa_servico_id`
Semi-acabado	`account_despesa_semiacabado_id`
Matéria-prima	`account_despesa_materiaprima_id`
Consumível	`account_despesa_consumivel_id`
Ativo Fixo	`account_despesa_ativo_id`
Geral (fallback)	`account_despesa_geral_id`

Contas especiais¶

Campo	Descrição
`account_recebimento_fisicofiscal_id`	Recebimento Físico-Fiscal — usado em operações de industrialização
`account_producao_id`	Produto em Elaboração — WIP de produção

Seção 12 — Bonificação e Demonstração¶

Configuração específica para operações de remessa sem financeiro.

Bonificação¶

Campo	Tipo	Descrição
`bonificacao`	Boolean	Habilita funcionalidade de remessa por bonificação
`bonificacao_account_id`	Many2one → `account.account`	Conta de despesas para bonificação
`bonificacao_operacao_id`	Many2one → `l10n_br_ciel_it_account.operacao`	Operação fiscal para bonificação
`bonificacao_journal_id`	Many2one → `account.journal`	Diário contábil para bonificação
`bonificacao_posicao_fiscal_id`	Many2one → `account.fiscal.position`	Posição fiscal para bonificação

Demonstração¶

Campo	Tipo	Descrição
`demonstracao`	Boolean	Habilita funcionalidade de remessa por demonstração
`demonstracao_account_id`	Many2one → `account.account`	Conta de despesas para demonstração
`demonstracao_operacao_id`	Many2one → `l10n_br_ciel_it_account.operacao`	Operação fiscal para demonstração
`demonstracao_journal_id`	Many2one → `account.journal`	Diário contábil para demonstração
`demonstracao_posicao_fiscal_id`	Many2one → `account.fiscal.position`	Posição fiscal para demonstração

Seção 13 — Siscomex (Comércio Exterior / DUIMP)¶

#	Campo	Tipo	Default	Descrição
1	`l10n_br_siscomex_env`	Selection	`val`	Ambiente: `val`=Validação, `prod`=Produção
2	`l10n_br_siscomex_role_type`	Selection	`IMPEXP`	Perfil: `IMPEXP`=Importador/Exportador, `DEPOSIT`=Depositário, `OPERADOR`=Op. Portuário
3	`l10n_br_siscomex_auth_type`	Selection	`access_key`	Tipo de autenticação: `access_key` ou `certificate` (cert. A1)
4	`l10n_br_siscomex_access_key_id`	Char	—	Client-Id da chave de acesso (sensível: `groups='base.group_system'`)
5	`l10n_br_siscomex_access_key_secret`	Char	—	Client-Secret da chave de acesso (sensível)
6	`l10n_br_siscomex_certificate_pfx`	Binary	—	Certificado digital A1 (.pfx) para mTLS
7	`l10n_br_siscomex_certificate_password`	Char	—	Senha do certificado digital
8	`l10n_br_siscomex_csrf_token`	Char	—	Token CSRF (gerenciado automaticamente pelo sistema)
9	`l10n_br_siscomex_auth_token`	Char	—	Token de autenticação (gerenciado automaticamente)
10	`l10n_br_siscomex_csrf_expiration`	Char	—	Expiração do CSRF (gerenciado automaticamente)

Seção 14 — REINF¶

Campo	Tipo	Descrição
`l10n_br_reinf_url`	Char	URL base do serviço de envio do REINF

Seção 15 — Certificado Digital¶

Wizard: L10nBrCertificadoWizard (TransientModel) — linha 78 do res_company.py
Permite upload de certificado A1 no formato .pfx
Utilizado para assinatura de NF-e/NFS-e e autenticação mTLS no Siscomex
Campos: certificado (Binary), senha (Char), token (Char)
O wizard envia o certificado para dois integradores: o integrador principal (via /certificados) e o integrador secundário (via API REST PUT)

Seção 16 — Método `generate_all_taxes()`¶

Método critico que gera automaticamente todos os impostos brasileiros como registros account.tax no Odoo, com as repartition lines corretas.

Como funciona¶

Cria uma fatura temporária de teste (out_invoice)
Itera sobre 30+ tipos de imposto brasileiros
Para cada tipo, busca ou cria account.tax com nome {IMPOSTO}[*]
Configura as repartition_line_ids vinculando às contas contábeis da empresa
Respeita hierarquia de empresas (busca na empresa atual → empresa pai)
Busca por tipo de pedido e por genérico em cascata

Impostos gerados¶

Grupo	Impostos
ICMS	ICMS, ICMS ISENTO, ICMS OUTROS, ICMS DIFAL, FCP, ICMS DESONERADO
ICMS ST	ICMS ST, ICMS ST OUTROS, ICMS ST PROPRIO, ICMS ST SUB, ICMS ST SUB OUTROS, ICMS ST RET, ICMS ST RET OUTROS, FCP ST
IPI	IPI, IPI ISENTO, IPI OUTROS, IPI OUTROS ENT
PIS/COFINS	PIS, PIS ISENTO, PIS OUTROS, COFINS, COFINS ISENTO, COFINS OUTROS
Serviços	ISS, IRPJ, CSLL
Retenções	CSLL RET, IRPJ RET, INSS RET, ISS RET, PIS RET, COFINS RET
Outros	FRETE, SEGURO, DESPESAS

Quando usar¶

Na implantação inicial da empresa
Após mudanças na estrutura de contas contábeis
Executável via botão na configuração da empresa

Restrição¶

if self != self.env.company:
    raise UserError('Você não pode gerar os impostos para outra empresa.')

Seção 17 — Parâmetros de Sistema (`ir.config_parameter`)¶

Parâmetros globais (não por empresa) armazenados no ir.config_parameter:

#	Chave	Valores	Default	Descrição
1	`l10n_br_ciel_it_account.validar_cnpj_cpf`	`"1"` / `"0"`	—	Habilita validação de dígitos do CNPJ/CPF no cadastro de parceiros
2	`l10n_br_ciel_it_account.validar_cnpj_cpf_duplicado`	`"1"` / `"2"` / `"0"`	—	`1`=Bloquear CNPJ/CPF duplicado, `2`=Bloquear CNPJ+IE duplicado, `0`=Não validar
3	`l10n_br_ciel_it_account.consulta_cnpj_cnpja`	`"1"` / `"0"`	—	Habilita consulta automática de CNPJ via API CNPJá
4	`l10n_br_ciel_it_account.chave_cnpj_cnpja`	Token	—	Chave de autenticação da API CNPJá
5	`l10n_br_ciel_it_account.calcular_peso`	`"1"` / `"0"`	—	Calcular peso automaticamente nos pickings (stock.picking)

Cenários de Uso / Troubleshooting¶

1. Impossível gerar impostos¶

Erro: "Você não pode gerar os impostos para outra empresa"
Causa: O método generate_all_taxes() só pode ser executado para a empresa ativa
Solução: Mudar para a empresa desejada (canto superior direito) antes de executar

2. Tabela IBPT não encontrada¶

Causa: Arquivo CSV não existe em static/ibpt/TabelaIBPTax{UF}{versão}.csv
Solução: Fazer upload da tabela IBPT compatível com a versão configurada

3. Contas contábeis não mapeadas¶

Sintoma: Erros ao postar faturas ou generate_all_taxes não configura repartition
Solução: Configurar TODAS as contas na aba "Contas Contábeis" da empresa

4. AUTXML não aparece na NF-e¶

Causa: l10n_br_partner_aut_ids vazio ou parceiro sem CNPJ
Verificar: Definições → Empresa → "Empresas autorizadas a obter XML"
Verificar: O parceiro autorizado deve ter l10n_br_cnpj preenchido

5. Regime tributário incorreto altera CSTs¶

Causa: l10n_br_regime_tributario da empresa mudou de 3 (Normal) para 1 (SN)
Impacto: Todas as CSTs de ICMS mudam automaticamente (00→101, 10→201, etc.)
Solução: Confirmar o regime correto e recalcular impostos nos pedidos em aberto

Referências Cruzadas¶

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Motor de Operação Fiscal: Operações Fiscais — usa l10n_br_regra_operacao
AUTXML na NF-e: Notas Fiscais — bloco AUTXML no TX2
SPED ECD: ECD — Visão Geral — usa l10n_br_sped_ecd_registros, l10n_br_contador_partner_id
Siscomex DUIMP: Siscomex DUIMP/CATP — usa credenciais Siscomex
Índice: Sumário Geral