Finalidade
Registrar informações complementares obrigatórias: indicadores de sub-apuração, exportação, e outra apuração ICMS (regime especial).
Registro 1010 — Indicadores de Sub-apuração
Todos os indicadores são fixos em 'N':
| Campo |
Valor |
Significado |
IND_EXP |
N |
Sem exportação |
IND_CCRF |
N |
Sem controle CCRF |
IND_COMB |
N |
Sem combustível |
IND_USINA |
N |
Sem usina |
IND_VA |
N |
Sem veículo automotor |
IND_EE |
N |
Sem energia elétrica |
IND_CART |
N |
Sem cartão |
IND_FORM |
N |
Sem formulário segurança |
IND_AER |
N |
Sem aéreo |
IND_GIAF1 / IND_GIAF3 / IND_GIAF4 |
N |
Sem GIAF |
IND_REST_RESSARC_COMPL_ICMS |
N |
Sem restituição/ressarcimento |
Registro 1105 — Exportação
| Condição |
NFs do período com partner.country_id.code != 'BR' |
|
|
| Campo |
Origem |
Regra |
COD_MOD |
📄 move.l10n_br_tipo_documento |
✅ |
SERIE |
📄 move.l10n_br_serie_nf |
✅ |
NUM_DOC |
📄 move.l10n_br_numero_nota_fiscal |
✅ |
CHV_NFE |
📄 move.l10n_br_chave_nf |
✅ |
DT_DOC |
📄 max(move.date, move.invoice_date) |
🧮 |
COD_ITEM |
📦 line.product.default_code |
✅ |
Nota: Gera um registro 1105 para cada linha de fatura de exportação, não por documento.
Registros 1900/1910/1920 — Outra Apuração ICMS
Condição de Geração
Somente se x1900_indicador_apuracao estiver preenchido (regime especial).
1900 — Indicador
| Campo |
Origem |
Regra |
IND_APUR_ICMS |
⚙️ self.x1900_indicador_apuracao |
✅ SPED → Indicador |
DESCR_COMPL_OUT_APUR |
🧮 Label da seleção do indicador |
Automático |
1910 — Período
| Campo |
Origem |
DT_INI / DT_FIN |
⚙️ Período do SPED |
1920 — Apuração Outra
| Campo |
Origem |
Regra |
VL_TOT_TRANSF_DEBITOS_OA |
🧮 self.c197_vl_tot_transf_debitos |
Acumulado do C197 |
VL_TOT_TRANSF_CREDITOS_OA |
🧮 self.c197_vl_tot_transf_creditos |
Acumulado do C197 |
VL_TOT_AJ_CREDITOS_OA |
🧮 sum(line_1921_ids.vl_aj_apur) |
Soma dos ajustes 1921 |
VL_SLD_CREDOR_ANT_OA |
🧮 Busca x1900_vl_sld_credor_transp do mês anterior |
Automático |
VL_ICMS_RECOLHER_OA = (Transf.Débitos - Transf.Créditos - Aj.Créditos) - Saldo.Credor.Anterior
Se < 0 → VL_SLD_CREDOR_TRANSP_OA = |valor|, VL_ICMS_RECOLHER_OA = 0
1921 — Ajustes da Outra Apuração
| Campo |
Origem |
Regra |
COD_AJ_APUR |
⚙️ line_1921.cod_aj_apur |
✅ Manual |
DESCR_COMPL_AJ |
⚙️ line_1921.descr_compl_aj |
✅ Manual |
VL_AJ_APUR |
⚙️ line_1921.vl_aj_apur |
✅ Manual |
Origem: Model sped.fiscal.1921, campo line_1921_ids no SPED.
Referências